华为内部风险控制体系,华为公司内部控制

华为内部风险控制体系,华为公司内部控制

华为公司在2013年12月，聘请了国际内审协会主席担任华为内审部副总裁，并结合IBM实践创建华为特有的内部控制体系，华为的老总任正非先生也在会上提出了自己的理解和要求。简而言之，华为的风险内控体通过以上对华为内部控制体系的分析，可以看出华为在内控方面具备内部控制理念先进、对风险管理把控到位、管理技术手段科学的特点。3.1.1 内部控制理念先进华

3风险评估评估业务流程的运作和控制风险监督营运绩4效，提供改进运作绩效和经营效益审计建议对各业务流程的内控系统进行评估，并协助优化监控机制华为内部华为基于组织架构和运作模式设计并实施了内部控制(简称“内控”)体系，发布的内控管理制度及内控框架适用于公司所有流程(包括业务和财务)、子公司以及业务单元。该内控体系基于COSO模型而设计，包括

华为公司内部控制与及风险管理.pdf,华为―我国上市公司内部控制与及风险管理2019年，中华人民共和国成立七十周年，我们经历了很多，我们国家的很多很多优秀的企华为基于组织架构和运作模式设计并实施了内部控制(简称“内控”)体系，发布的内控管理制度及内控框架适用于公司所有流程(包括业务和财务)、子公司以及业务单元。该内控体系基于COSO模型而设计，包

华为内控体系基于COSO模型设计并实施，在IBM的帮助下逐步建立起并持续完善了三道防线内部控制体系：具体为业务主管/流程OWNER责任制、风险监管体系、内部审计监督，有力地支撑了华为的的流程制度建设，而且更加重视内控体系的建设，制定并持续完善相应的问责机制、以保证流程制度的高效运行：通过内部审计、风险监管、流程责任等三道防线，建立起点、线、面有机结合的内

＼　＿　／ 风险与内部控制体系建设计划内部控制体系建设内部风险控制基于风险管理的内部控制体系的构建与运行内部控制与风险管理内部控制评价华为内部控制手册风险、合规与该内控体系基于COSO模型而设计，包括控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督五大部分，同时涵盖了财务报告内控体系，以确保财务报告的真实、完整、准确。控制环境控