未抵扣发票跨月冲红,增值税发票冲红说明的详细流程

未抵扣发票跨月冲红,增值税发票冲红说明的详细流程

˙△˙ 是的，11月份要确认收入的，按错误的发票正常入账，正常计提税费；12月份应凭《开具红字增值税专用发票通知单》开具红字增值税专用发票，冲减当期销售额和销项税额；注意：如果当月未销售或销售开票金额(一)购买方取得专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》以下简称《信息表》在填开《

跨月的发票是无法在系统进行作废，只能做发票红冲.可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下，直接在税控系统上开具红字发票进行冲减. 跨月开错的普票，进入发票跨月未认证的发票如何申请红字发票1、如果增值税专用发票未认证，那么一般都由销方冲红，发票是上个月的，既可以选择购买方拒收，也可以选择尚未交付；如果是跨月

红冲发票，就是冲减原销项，然后开具正确的发票重新入账，跨月的就需要开红字发票了。红冲就是以前做了一张错误的凭证，就用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证，就可以把原凭证冲了，到所属税局填写普通发票红字报备单，然后回去防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可！

ˋ▽ˊ 当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方需要退货，但蓝字专用发票已跨月不能作废，此时可开具负数发票来冲抵。在红字发票信息表信息选择界面中，提供两种申请方式，购买方申请第一步：打开开票软件，进入“发票管理”模块，点击“发票填开”--“增值税普通发票填开”，选择发票卷后确认发票代码号码，这样就调出一张新的普通发票界面。第二

╯﹏╰ 增值税发票已认证跨月冲红流程红冲发票，就是冲减原销项，然后开具正确的发票重新入帐，跨月的就需要开红字发票了。购买方必须暂依照《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出，步骤8.选择已审核通过的信息表，弹出来票面信息，认证检查无误后，就可以打印红字发票了。步骤9.按正常的开票方法，重开开具蓝字发票即可。以上就是跨月发票冲红重开的操作步骤，这