内控管理存在的不足,内部控制缺陷及改进措施

案防不到位的内控管理漏洞 2023-07-28 18:24 930 墨鱼

案防不到位的内控管理漏洞

内控管理存在的不足,内部控制缺陷及改进措施

二、我国企业内部控制存在的问题(一)企业对内控管理工作认识不足，重视力度不够在现实的企业工作中，企业往往仅重视企业的生产和销售情况，以及直接影响利润的但是，部分国有企业由于内部控制存在不足，在市场化的激烈竞争中力不从心，财务管理手段落后，观念保守，极其容易造成企业内部的管理出现问题，出现国有资产遭受损失的现象。因此，加强企

使我营业室内控制度得到了进一步完善，确保各项内控工作上台阶。四、存在不足1、自身学习抓的不紧，学得不深不透，忙于事务，疲于应付日常事务，前瞻性较为欠缺，创新不足。2、岗位职责许多管理人员普遍未受过正规的专业教育，缺乏必要知识，不能正确地对费用的开支进行审批，管理人员特别是财务人员学历层次较低，造成会计信息失真，平时只重视货币资金管理、而忽略各类

ˋ▂ˊ 无视会计法律法规的存在，有章不循、执法不严，造成内部控制严重失效，或者一些企业即使已经制定出相应内控制度的企业，大多也只是停留在“写在纸上、贴在墙上”的主要体现在：①内部审计独立性不够。②大家对内部审计职能的理解存在偏差。2.企业对内控认识不足目前，国内相当一部分企业对内控制度还认识不足，在内控方面没有投入更多的精力，更多的还是以传统的

殊不知这种习惯做法存在巨大风险隐患，其实要防范这种风险并不难，只要改由出纳以外的人来负责银行对账单领取和账面银行存款余额核实工作即可，关键是要从思想意识上重视起来。二、领内部控制存在的不足及改进建议一、当前行政事业单位内部控制存在的问题一单位内部未形成良好的内部控制气氛。气氛是组织内部管理的重要影响因素，在行政事业

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