专用发票对方已经抵扣了怎么红冲,进项已抵扣又冲红怎么做账

已认证专票跨月冲红怎么处理 2023-10-17 23:02 282 墨鱼

已认证专票跨月冲红怎么处理

专用发票对方已经抵扣了怎么红冲,进项已抵扣又冲红怎么做账

当客户已经抵扣专票后，如果需要红冲该专票，具体操作如下：1. 客户需要开具红字发票的，必须向税务机关申请。税务机关会根据具体情况，为其办理红字发票的开具，并1. 首先确认对方是否已经将发票进行了抵扣。如果对方还没有抵扣，你只需要将原发票收回并进行作废处理即可。如果对方已经抵扣了你的专用发票，那么你需要按照以下步骤来进行红冲单。2. 准备

对方开的专用发票抵扣了怎么冲红。法律主观：已抵扣的发票能红冲。已经抵扣的专用发票可以冲红处理，已经开具的发票在以后期间发现的不能作废处理，只能开具红字或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字专用发票的，如购买方取得增值税专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统

尚未认证的情况下：购货方尚未到税务机关办理认证手续，此种情况下应由销货方向其主管税务机关申请开具《开具红字增值税专用发票通知单》，待购货方主管税务机关审核同意后，销售方已经抵扣的发票需要红冲怎么操作，有以下五步1、首先，由购货方登录开票软件，点击“红字信息表填开”；2、选择“购货方申请——已抵扣”，输入原蓝字发票的信息，点

1. 销货方需要向购货方索回已经抵扣的专用发票，并在发票上加盖“作废”或者“冲红”戳记，同时注明原因。2. 销货方需要在税务局开具红字专用发票，并在红字发票上注明原发票的开票日期、发（1）红冲通知：红冲方需向对方发出红冲通知书，说明需要红冲的原因和相关证明材料，并要求对方配合红冲操作。（2）红冲申请：红冲方向当地税务机关提交红冲申请材料，包括红冲通知

后台-插件-广告管理-内容页尾部广告（手机）

标签：进项已抵扣又冲红怎么做账