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暂估入库的解决方法 |
暂估入库没有对应供应商,暂估入库的税务规定
1、实际到票后,很难确定发票对应的是之前对应的哪笔入库. 业务量大,价格波动很快的大宗类产品,这个问题尤其明显.比如,上个月连续有10个采购订单都是暂估入库的,没个订单的价格可能都1、先冲暂估入库、入账的分录:借:原材料/库存商品(红字) 贷:应付账款/应付暂估---XXX供应商(红字) 2、按收到增值税发票入库、入账的分录:借:原材料/库存商品应交税费/应交增值税
暂估入库应该直接对应供应商,也就是使用借:库存商品贷:供应商名字的形式。因为,暂估入库,是指采购进货时结账,供应商发票还没有开的时候,就已经挂上入库的商品,在实际业务处理中,经常会出现这样的情况:采购的货物已经入库了,但是供应商的发票由于各种原因却迟迟没有开来。有的几个月以后甚至隔年采购发票才到。因为入账凭据没有收到,因此,之
一般而言,企业主要有三种情况会出现暂估入库的现象,一是企业已经与材料供应方签订了合同,材料已经达到企业中,经过检验之后已经将其放置在储存仓库中,但是与之相关的化验数据并没有出贷:应付账款-- 供应商117000 至此,原材料明细账中期末的数量= 暂估入库的1000KG - 领用的800KG - 冲暂估的1000KG + 实际收票的1000KG = 200KG 原材料明
毕竟暂估应付款也是往来的一部分;况且从暂估入库可以看出那个单位还没有开票,金额多少,起到备注之作用材料入仓库,没正式发票,会计可用仓库入库单做暂估入库。等正式票发票来了,就冲暂估入库,用正式发票入帐。次月初用红字冲回,以仓储部门上月末出具的暂估入库单
暂估入账指的是企业购买商品,商品已经验收入库,但是企业还没有收到发票,在月末合理估计入库成本。暂估入库只出现贷:应付账款—XX供应商1130 注意:按照规定,暂估入库要在次月红字冲回。但在实际工作当中,如果次月发票还是没有收到,月初冲回月末再次暂估,会无形中加大工作量,一般是在收到发票时
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标签: 暂估入库的税务规定
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