发票冲红后原来的发票怎么处理,发票已报销又被冲红了有什么后果

发票冲红后原来的发票怎么处理,发票已报销又被冲红了有什么后果

1.购买方没有做账务处理，可以将发票退回的情况下，要将原发票收回，然后注明“作废”字样，之后再到开票系统开具原发票金额的红字增值税普通发票（负数发票）冲减收入。如果是销售冲红的发票处理时，第一应该与主管税务机关进行联系，之后去得红字增值税普通发票备用单再进行处理，或者是开一张蓝字的发票冲回开错的发票之后再开具正确的红字发票。第二是询问一下税

1、电子发票冲红后原来的发票怎么处理

1、如果红冲的发票是普通发票，是需要收回原发票。2、如果红冲发票是专用发票，而且没有认证（基本是跨月发票，没跨月基本是直接可以作废的），也是需要把原发票收回。3、如果红冲(一)购买方取得专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》以下简称《信息表》详见附件)

2、发票冲红后原来的发票怎么处理呢

(ˉ▽ˉ；) 发票冲红后再重新开的发票账务处理蓝字发票做正常销售处理，红字发票做负数分录冲销，如果金额一致的话，那么是不会影响当月的增值税和损益。红字发票账务处理首先，红字发票要经过税务局批准后才你好，红冲的发票第二联自己留存就可以，你只需要拿第一联做账就行。激昂的台灯追问2021-08-30 18:01 被红冲的发票已经给客户，客服把第二联交回了，那我们公

3、发票冲红后原来的发票怎么处理掉

红冲后的发票如何处理1、已经由购货方认证的增值税发票，发生退货或发票开具错误需要开具负数发票的，由购货方申请开具负数发票。2、因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的，由购买方填报《开具红若收回原发票开具了红字并按正确金额的蓝字发票的，需正确开具的把蓝字发票联给对方.若开错的是增值税普通发票，直接开具负数增值税普通发票冲红处理即可.这类情

4、发票冲红后原发票还有用吗?

销货方未作账务处理，购货方退回原发票；销货方已作账务处理，购货方退回原发票；销货方未作账务处理，购货方已作账务处理，不能退回原发票；销货方、购货方均已作1、如果红冲的发票是普通发票，则需要收回原发票。2、如果红冲发票是专用发票，而且没有认证，基本是跨月发票，没跨月基本是直接可以作废的，所以也需要把原发票