非本公司员工费用报销范围,离职后拖欠的报销款

非本公司员工费用报销范围,离职后拖欠的报销款

（1）如为客户报销的住宿费、车费等可以计⼊：管理费⽤-业务招待费，（2）如⽀付他⼈的劳务费可以计⼊：管理费⽤-劳务报酬，⼆、⾮本单位员⼯的票据与公司的业务若不相关，与(上海)有限公司| 地址：上海市黄浦区马当路388号C座| 电话：021-64224530 | 营业执照| 自营经营者信息| 2022 沪公网安备31010102002533号网络文化经营许可证：沪网文[2021]1545-

∩＾∩ 老师您好，根据《会计法》第七十六条的规定，本单位的员工的报销费用是可以的，但不是本单位的员工一般不能报销，除非是本单位委托去做某项工作所发生的费用，此时不是公司的员工可以报销费用。非本单位员工的发票与公司的业务若是相关，只要是实际支出了，都应入账；非本单位员工的发票与公司的业务若不相关，与公司取得收入经营无关的费用不论如何

所以，如果属于劳务费的范围，应当作为劳务报酬来处理，可以计入：管理费用-劳务费等。与企业经营业务有关的支出，只要实际支出取得相应票据了，可以报销入账。也可以在企业所得税前正常在这里给大家总结一下：水电费、各类外包服务费、印刷费、办公费、物料采购费用等可以使用专票报销，但吃饭的发票、员工交通费用发票、会所、KTV、酒吧、业务招待馈赠礼品、为员工福利

╯▂╰ 5、只有公司员工自己的差旅费才可以填写差旅费报销单，非本公司员工发生的差旅费用，填写费用报销单。6、其他费用单项金额超过300元的费用需要提前和部门负责人沟通，报销时该票据需🔥🔥外单位人员费用，这个平常也很常见，就比如这个读者说的，审计人员来了，安排的差旅、住宿的费用。·还有就是，有客户或者供应商来考察，安排的吃住的费用。·这是从表面上看都是外单

(1)非本单位员工的发票与公司的业务若是相关，只要是实际支出了，都应入账，比如为客户报销的住宿费、车费等可以计入：管理费用-业务招待费，比如支付他人的劳务费可以计入：管理费用-劳企业因为经营的需要，有时候需要工作人员出差，出差就会牵涉到差旅费报销的问题。企业根据自己的实际情况，制定专门的报销制度。企业工作人员根据报销制度填写报销单，由审核人员审核通