费用报销替票原则,关于替票报销的规定

费用报销替票原则,关于替票报销的规定

很多财务人员对于员工报销过程中没有发票通常的处理方式为：拒绝报销、或者老板个人支付报销款，更为普遍的是让员工找“替票报销”等，这些都不是不太妥当的处理方式。我服务的企业、使用替票原则特殊情况下无法取得正规发票得，可以使用同类型同期替代发票进行报销，但需要按照实际发生金额一进行报销，不得隐瞒与虚报。即：1、成本类需用成本类发票来替，

费用报销替票原则是什么

1、高级管理人员的福利费等开支不得使用替票报销；2、员工活动费，除了能够提供发票之外的其他部分，可以替票报销，但是单笔金额不得超过500元；3、营销活动原则一、不可使用替票情况原则上所有业务发生的费用需取得正式发票，不得使用收据或者收条等白条进行报销，以下费用类型不得使用替票费用类型费用说明费用类型费用说明办公费饮用水通讯费

费用报销替票原则有哪些

一、不可使用替票情况原则上所有业务发生的费用需取得正式发票，不得使用收据或者收条等白条进行报销，以下费用类型不得使用替票费用类型费用说明费用类型费用说明办公建议：替票这种做法是不合法不合规的，能否使用替票报销不是由公司的财务部门决定的，财务要坚定原则凭费用对应的发票才可报销，可以将替票报销的风险告知同事和领

费用报销替票原则怎么写

为了降低涉税风险，费用报销需做到四个统一，即会计分录、凭证摘要、审批单据、发票应保持一致。这样做一方面是为了让会计做账规范，另一方面是为了规避税务风险。许多企业的费用报销1、高级管理人员的福利费等开支不得使用替票报销；2、员工活动费，除了能够提供发票之外的其他部分，可以替票报销，但是单笔金额不得超过500元；3、营销活动原则上要求必须从超市采购，

报销 替票

替票报销一般是企业发生某项业务，但是实际上又没有取得该项业务的发票，就用其他业务的发票来代替该项业务的发票进行报销。比如某员工出差的时候住宿，本应取得住宿的发票，但是该员工答：报销使用替票的范围如下：高级管理人员的福利费等开支不得使用替票报销；员工活动费，除了能够提供发票之外的其他部分，可以替票报销，但是单笔金额不得超过5