业务员招待费报销制度,业务招待费报销需提供

业务员招待费报销制度,业务招待费报销需提供

公司业务员报销制度篇1 第一章总则第一条本制度旨在确定公司管理人员和员工因公司业务出差的手续及差旅费支付标准。由于出差目的、性质、时间及费用支出千差万别，难作统一规定业务员报销制度公司差旅费包括交通费、住宿费、补助费等。工作人员出差按下列标准执行：1、职工出差前须先确定工作事项路线，事先需征得经理同意。2、市内交通费，工作人员出差一般

∩▽∩ 第一条为加强对公司员工报销业务招待费的管理，特制订本规定。第二条本规定所称的业务招待费是指企业为生产、经营等业务的合理需要而发生的对外交际、招待费用，包括招待用餐第一条业务费：指招待来访客户所需的茶叶、烟、水果、饮料以及赠送客户(特定对象)的纪念品等而发生的费用；第二条招待费：只因工作需要招待有关人员发生的就餐费、娱乐费以及宴

∩＾∩ 1、以全年6000万销售额预算情况下，业务招待费全年预算为12万(即2‰标准) 2、总经理业务招待费预算为不超过5000元/月。3、商品部业务招待费预算为不超过2500元/月。4、商务1、业务招待费及礼品费(填写报销凭证需要正式发票或者盖章收据，并注明项目名称否则不予报销)。2、业务招待费用必须经过领导批准后方可支出，否则自负。八、用款审批和费用核销审

(1)业务招待费报销：部门领导核准，分管领导批准，由总公司总经理/党委书记签字后方可报销。2)业务招待核准：部门领导核准。二、作业流程1、业务招待的种类(1)因公往来单位或个人，临时性之喜庆丧1、以全年6000万销售额预算情况下，业务招待费全年预算为12万(即2‰标准) 2、总经理业务招待费预算为不超过5000元/月。3、商品部业务招待费预算为不超过2500元

＞△＜ 第6条招待物品的采购：为降低业务招待费成本，原则上由办公室根据常规招待需求统一竞价采购，并由专人进行物品与台账管理，凭《招待物品购买申请表》物资采购申请要求费用使用者严格按照费用管理制度和支出标准有效使用每一笔费用，做到有的放矢。支出要事前有计划有申请，事后有说明，一律杜绝先斩后奏的现象。2、报销发票须内容真实、项目完整、