业务员费用报销控制技巧,业务员出差报销制度

业务员请客户吃饭费用可以报销吗 2023-02-12 18:39 192 墨鱼

业务员请客户吃饭费用可以报销吗

业务员费用报销控制技巧,业务员出差报销制度

第一，对于所有无票支出，必须要求报销人提供原始单据，证明这项费用的真实发生，比如购物小票，收据，付款截图，网上购物截图等等，这样必然会给报销人带来一些操作的2、车船费在规定的标准范围内按凭据据实报销，零星杂支在规定范围内按凭据报销，各分厂部门必须严格控制。3、出差期间发生的招待费不在差旅费开支范围内，按招待费用管理规定报销。4

1、业务员费用报销控制技巧有哪些

业务人员报销制度1 为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。一、报销范围：本细则适用于公司国内出差的报销及外地长驻人员。二、1.注意“安全”：不该给的钱没有给。即不该发生的费用，没有让其发生。如何做到：1)审批是否同意； (2)有无证据支撑；(如合同、发票、审批单等) (3)权限是否正

2、业务员费用报销控制技巧和方法

1.票据与实际业务吻合这是费用报销中最基本的常识知识，比如：小伙伴们去采购一批物料，按理应该取得商品购销发票，但最后到财务报销时使用的是接受服务的发票，这第七条：业务员费用报销的相关处罚规定1、业务员不得虚报差旅费，否则取消该月车票报销；2、审核时发现电话费中含有彩票和炒股等私用增值业务一律扣除；3、未按规定粘贴发票

3、业务员的费用怎么报销

●＾● 1 费用报销流程：费用报销人报销申请(填制费用报销单)---报销人部门负责人(或上级主管)确认签字---财务主管审核(单据、数据等方面要求)---公司总经理(或委托一、公出人员交通费：1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机

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