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业务员请客户吃饭费用可以报销吗 |
业务员费用报销控制技巧,业务员出差报销制度
第一,对于所有无票支出,必须要求报销人提供原始单据,证明这项费用的真实发生,比如购物小票,收据,付款截图,网上购物截图等等,这样必然会给报销人带来一些操作的2、车船费在规定的标准范围内按凭据据实报销,零星杂支在规定范围内按凭据报销,各分厂部门必须严格控制。3、出差期间发生的招待费不在差旅费开支范围内,按招待费用管理规定报销。4
业务人员报销制度1 为控制费用,提高效率,规范出差人员的审批及报销程序,结合本公司的实际情况,特制定本制度。一、报销范围:本细则适用于公司国内出差的报销及外地长驻人员。二、1.注意“安全”:不该给的钱没有给。即不该发生的费用,没有让其发生。如何做到:1)审批是否同意; (2)有无证据支撑;(如合同、发票、审批单等) (3)权限是否正
1.票据与实际业务吻合这是费用报销中最基本的常识知识,比如:小伙伴们去采购一批物料,按理应该取得商品购销发票,但最后到财务报销时使用的是接受服务的发票,这第七条:业务员费用报销的相关处罚规定1、业务员不得虚报差旅费,否则取消该月车票报销;2、审核时发现电话费中含有彩票和炒股等私用增值业务一律扣除;3、未按规定粘贴发票
●^● 1 费用报销流程:费用报销人报销申请(填制费用报销单)---报销人部门负责人(或上级主管)确认签字---财务主管审核(单据、数据等方面要求)---公司总经理(或委托一、公出人员交通费:1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱,其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱,长途汽车凭据报销。2、严格控制公出人员乘坐飞机,需乘坐飞机
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