专票次月冲红怎么做,红字跨月怎么冲红

增值税发票怎么红冲作废跨月 2023-10-20 11:44 790 墨鱼

增值税发票怎么红冲作废跨月

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专票跨月冲红处理操作步骤如下：1、打开开票系统点击左上方“红字发票信息表”选择“红字专用增值税发票信息表填开；2、根据显示内容，核对需冲销发票的票面信息；一、普通发票跨月冲红流程：携带纸质普通发票到税务局填写普通发票红字报告，然后直接在防伪发票手机软件中开具负数普通发票。二、专票跨月冲红流程：1、发票未经核实：销方申请，因开

二、专用发票跨月冲红步骤：1、发票没认证销方申请，因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况，一般购方会有拒收证明),先在防伪开票中开具红字发票申请单，打印两张盖上公增值税专用发票跨月冲红有两种情况，一是发票没认证的情况下由销方申请，先在防伪开票中开具红字发票申请单，打印两张盖上公章，带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票前往税局，领取红

一、发票冲红——普票跨月的普票或已经抄税的普票，发现开错了，需进行普票冲红。操作方法：点击发票管理-发票填开-红字-输入蓝字发票的代码和号码，自动带出信息，核实无误后打印。二、专用发票跨月冲红步骤：1.发票没认证。销方申请，因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况，一般购方会有拒收证明), 先在防伪开票中开具红字发票申请单，打印两张盖

1、“填写红字发票信息表”：开票软件主界面-点击“红字发票信息表”-“红字增值税专用发票信息表填开”-根据角色选择申请方（购买方或者销售方）选择申请原因-根据角色和申请理《增值税纳税申报表附列资料(一)》征税项目“未开具发票”相关栏次，填报冲减1月增值税专用发票对应的销售额和销项税额(填为负数)。增值税纳税申报表免税栏次和《增值税减免税申报

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